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2012年度集團工作報告


發布時間:2013-01-11   點擊次數:1348
 
 
繼續深化內部管理  優化提升發展指標
——在山西國際能源集團·格盟國際工作會議上的報告
郭  明
(二○一三年元月九日)
  
 
同志們:
  2012年,黨的十八大勝利召開,全省經濟繼續向好的方向發展。在省委、省政府和省國資委的領導下,集團公司上下務實創新,真抓實干,腳踏實地,夯實基礎,綜合實力顯著增強,各項工作取得了滿意的成績。
  一、2012年工作簡要回顧
  2012年是公司的管理效益年。年初確定的管理效益年活動首先在發電企業展開。在全面預算管理的基礎上,集團公司下發了《發電運營企業業績考核辦法》,與省內外主要發電企業開展了主要技術經濟指標對標管理。其他板塊也進行了一些初步的對標活動。經過一年深入細致的工作,各項經濟技術指標比2011年有了很大的提升,經濟效益根本好轉,打了一場翻身仗。
  (一)主要指標完成情況
  控股企業完成發電量276億千瓦時,與去年相比增加34億千瓦時,增幅14%,機組利用小時5170小時,新增投產裝機120萬千瓦;煤炭產量300萬噸,基建礦井進展順利;天然氣鋪通管線500公里,建成1個加氣母站、3個子站,售氣700萬方;風電平均利用小時達到2395小時,焚燒城市垃圾46萬噸;處理污水4785萬噸,中水回用930萬噸;房地產、旅游產業運行良好;全年完成投資47億元,實現營業收入97億元,利潤總額6億元,公司總資產達到400億元。
  (二)電力主業
  電力是我們的主業,合作的股東背景多數也是發電集團,我們必須堅定不移地把電力主業做好。自格盟成立以來,經過五年的時間,控股發電裝機由成立初期的189萬千瓦增長到622萬千瓦,成為山西省內最大的發電集團,參控股發電裝機達到1362萬千瓦,占省調機組總量的1/3,在全省電力先行上我們發揮了龍頭作用。
  近年來,由于煤炭價格上漲、電價偏低,山西發電企業出現大面積虧損。年初,我們開始加強內部管理,實行全面對標。經過一年的努力,在全省電力行業還存在大面積虧損的情況下,我們率先走出了困境,實現了盈利。平朔煤矸石作為公司的盈利大戶,在保持良好經濟效益的同時,實現了資源循環開發利用,獲得了全國首個30萬千瓦等級煤矸石循環流化床資格認證;兆光連續三年巨虧,通過優化管理、建章立制、設備治理和重大技改,下半年實現了大幅減虧,取得了突出的成績;華光、柳林繼續保持良好運行態勢,取得了好的經濟和社會效益;昱光當年投產、當年決算、當年創造了良好的效益,基建節約了4個億,實現了30萬千瓦等級循環流化床機組27.51億造價的最好成績,為集團探索了新的管理、用人和運行模式;瑞光投產后設備穩定,內部管理良好,脫硫、脫硝和供熱設施正常運營,成為一個示范環保企業;天石創新與當地煤企的合作模式,確立了燃料供應的長效機制,機組利用小時7952小時,創全國最高,取得了很好的經濟效益;河坡克服重重困難,實現了減虧,取得了“關小上大”和垃圾焚燒發電項目的核準文件,為集團公司保住陽泉這塊傳統陣地做出了貢獻;風電投產以來機組運行穩定,在全省同行業繼續保持領先地位,碳交易合同已經簽署,即將取得減排補貼,新榮二期、神池三期取得核準文件。
  參股的陽城國際、大唐陽城優化管理,強化內部機制,保持了穩定運營,實現利潤5.5億元;漳山實現了盈利,創造了同地區發電企業最好水平;西龍池取得投產以來的最好業績;京玉、榆社、同舟也取得了很好的成績。
  在建項目宏光1#機組已于2012年12月投產,2#機組投產準備工作正抓緊進行。朔州垃圾發電項目取得核準文件,將引入新的合作伙伴,共同推進。前期項目盂縣、古城、高平、平朔三期、昱光二期、天石二期、安澤、翼城、河津二期、瑞光二期、渾源、天鎮、東光等都在積極推進。
  (三)“非電”板塊
  煤炭板塊在提升公司業績水平中繼續發揮重要作用。煤炭板塊在全面基建過程中,實現銷售收入12億元,創造了3.45億元的銷售利潤,實現了全年安全無事故。大莊煤礦邊生產邊擴建,實現利潤1.6億元,自2010年以來,累計實現利潤6.8億元;神磊煤業成為晉中地區資源整合中第一個通過驗收投產的礦井,當年實現利潤0.6億元;新星煤礦在2012年12月拿到了聯合試運轉批準文件;李陽煤礦生產、基建、鐵路、采氣多元發展,收到很好的效果;碾焉和裕民基建工作進展順利;山陰朱和咀煤業由于體制問題正在辦理復工手續。
  公司“氣化山西項目”被列為第一批省級轉型綜改標桿項目。與中石化合作的“太原—長治”省級輸氣管線建成投運,實現了向長治、晉中、呂梁等多個地區、大客戶供氣;6個加氣母站、31個子站、多個分輸站進展順利,部分已投產供氣,還將規劃建設長治到臨汾、大同到運城2條主線和3條支線。
  水務公司繼續保持全省管理運營污水廠最多的企業。9個污水凈化企業中,有8個實現了向電廠和周邊企業供應中水。水務板塊的經營狀況全部好轉,有望在近期實現盈虧平衡。下一步還將收購陽泉郊區污水處理項目。
  格盟金融城項目完成規劃設計,將分期分批滾動開發,目前已完成開工前的全部準備工作。常家莊園加強內部管理,完善內控機制,門票收入和入園人數均創歷史新高,呈現出好的發展勢頭。
  (四)加強科技創新
  成立了山西省煤矸石發電行業技術中心和山西循環硫化床機組清潔發電技術工程研究中心,依托高校、電力設計院,形成了多方位的“產、學、研”技術交流平臺,為公司的循環流化床機組提供了強大的技術支持。
  成立格盟咨詢公司,組織專家對發電企業逐個診斷,進行多個項目的重大技術改造,幫助發電企業獲得了良好的效益。
  不斷提高自主知識產權創新水平,積極推進污泥碳化處理示范項目,目前已完成竣工驗收,開始試運行。加強電廠脫硝催化劑生產技術的研發,與韓國南部發電、韓國凱希公司簽署了合作協議,聯合開發脫硝催化劑再生項目。與美國阿米那成立了合資公司,共同研發電石串燒技術,探索實現電石制造業的重大技術突破,為山西轉型發展進行技術儲備。
  (五)信息化建設取得新成績
  加快全集團的信息網絡建設,經過統一規劃、設計和運行,形成了一整套綜合信息管理系統,實現了集團與所屬企業的在線監控和實時數據采集,在提高決策與執行效率、降低管理成本方面發揮了重要作用。通過大OA、視頻會議等信息管理系統,公司運營管理安全、快捷、高效,取得了很好的效果。
  (六)黨的建設扎實推進
  去年黨的十八大召開,我們圍繞發展大局,結合學習貫徹黨的十八大精神,不斷加強班子建設、作風建設和隊伍建設,時刻保持務實、清廉作風,不斷加強黨風廉政建設和反腐倡廉建設,建立健全了長效機制。工會組織廣泛開展“格盟大講堂”等各種學習培訓活動,與清華大學聯合舉辦了青年骨干人才集中培訓,黨組織的凝聚力和戰斗力不斷增強。
  2012年是公司重大轉折的一年。我們歷史性地實現了盈利,并為今后經營活動奠定了好的基礎。今天這個局面來之不易,是省委、省政府和省國資委正確領導的結果,是全體股東大力支持的結果,是全體員工共同努力的結果。在此,我代表集團公司向一年來辛勤工作的全體員工表示親切的慰問和衷心感謝!
  在新的歷史起點上,在辭舊迎新的時刻,總結成績,也要看到不足:
  一是管理基礎不牢靠。管理的精細化程度還不夠高,全員定編、定崗、定薪還沒真正開展起來,一些企業管理的隨意性很強,因人設崗,因人設事,管理的標準化、模塊化還未真正實現。下一步我們將對企業進行一次全面的清理和規范。通過科技和信息化手段,規范企業的管理行為和管理活動。
  二是安全生產基礎不牢靠。一年來,安全形勢穩定,發電企業的各項技術指標都出現了明顯好轉,但是在去年12月30日盂縣至壽陽輸氣管道盂縣首站發生了氣體泄漏,造成了經濟損失。暴露出我們的安全制度、安全措施和安全責任還落實得不到位,對新產業板塊的安全問題還沒有很好把握,安全管理上還存在漏洞。
  三是研發投入不足。未來發展過程中,需要企業向科技要效益,向管理要效益,向人才要效益,向成本要效益,這些方面我們還沒有一個總體規劃,這都是制約我們提升競爭力和做強做大的因素。
  四是在人才工作上做的還不夠。隨著公司進一步做強做大,各產業板塊出現人才短缺,特別是年輕后備人才儲備不足。
  五是資產負債率偏高。隨著公司快速發展,項目投入大量資金,資本金的約束日益顯現,公司快速發展的步伐受到限制。要繼續做強做大,就必須增強企業盈利能力,創造效益。
  六是員工收入偏低,薪酬結構不合理。既有歷史原因,也與近年來企業經濟收益有關系,今后要隨著企業效益的增長,解決好員工收入分配問題。
  二、2013年的主要工作
  2013年是公司持續深化管理,繼續全面提升企業效益的重要一年。我們要認真貫徹落實黨的十八大精神,多元發展,科學發展,加強科研創新,盡早開展IPO上市準備,繼續對標管理,優化指標,全面提升公司的盈利能力和發展后勁。
  主要經濟指標:
  總資產達到420億元,營業收入實現100億元,實現利潤7.5億元,安全生產實現全方位監管,不發生重大設備和人身傷亡事故。
  1.抓好安全生產
  安全是前提,安全是保障。全體員工要保持清醒的頭腦,戰戰兢兢,如履薄冰,警鐘長鳴,居安思危,把安全工作放在首位,要繼續堅持公司高管每月安全巡查制度。各企業要嚴格落實安全檢查、責任追究和領導值班制度,安全崗位要配齊、配強、配足,加大安全監察力度。發電企業前幾年由于經濟效益不好,設備投入不足,經營狀況好轉后,要加大設備治理,保障技改和修理費資金投入,確保設備安全穩定可靠;煤炭企業必須堅持不懈地抓好安全生產,礦業公司要加強安全監督,從管理體制、制度建設、資金投入上保證安全;燃氣等新興產業要把安全放在首位,實現安全和建設的同步推進,確保安全無事故。
  2.繼續深化管理
  公司重組以來,連續五年快速擴張,闖市場、占資源,上項目,實力不斷壯大。去年,我們調整工作重點,夯實管理基礎,把工作重心放到企業管理和效益上。經過一年時間的努力,管理活動有了很大的進步。2013年,要繼續深化內部管理,從制度建設、流程規范、指標分解、過程控制、驗收考核、審計監督入手,強化夯實管理基礎。在進一步完善發電企業管理制度的基礎上,實施對七大板塊的全面管理,通過對標等形式,實現標準化、精細化、規范化、模塊化管理。
  3.定員定崗定薪
  要加強管理的“軟實力”。通過信息化、標準化管理,把人員編制和職責都規范起來。定員、定崗、定薪,實行薪點工資,員工的工作要和企業的效益、生產任務相聯系。優化崗位結構,完善薪酬制度,提高員工收入,向國家多交、企業多留、員工多得。
  4.加快人才培養
  人才是企業效益的源泉、發展的源泉、做強做大的源泉。今后,要從公司的長遠出發,加大人才培養力度,加強對現有員工隊伍的教育培訓,適時引進高精尖人才,不斷吸收各類優秀人才,為實施公司的中、長期發展戰略做好人才儲備和保障。
  5.加快IPO上市準備
  經過幾年的發展,公司資產總額達到400億元,資產負債率達到65%。要繼續發展,就需要擴大資本金規模,實現IPO上市。要上市,凈資產收益率必須達到上市公司的要求。去年公司營業利潤達到了7億多,歸屬格盟國際的凈利潤只有3.2億元,凈資產收益率只有2.78%,比同期銀行貸款利率還低,與7%的上市要求還有很大的差距。要實現IPO,必須提高凈資產收益率,只有上市,才能實現公司的二次騰飛,公司才能真正做強做大,員工才能發展。
  同時要加強IPO其他相關準備工作,一旦凈資產收益率達到要求,及時上市。
  6.加強黨風廉政建設
  新的一年,要進一步加強班子思想、組織、作風建設,深入一線,調查研究,虛心聽取一線員工的意見和建議,講實話,辦實事,求實效;要加強黨風廉政建設,運用科技手段反腐倡廉,用制度管人,嚴格招投標程序,實行陽光操作;用事業心、正確的人生觀、共同的價值觀凝聚隊伍,形成合力,促進發展。
  同志們,新的起點面臨新的機遇、新的課題。過去的一年,我們邁出了堅實的一步,新的一年又有新的發展要求。我們要不失時機地抓住新的歷史發展機遇期,真抓實干,轉變作風,以求真務實的工作態度,在省委、省政府和省國資委的領導下,在各股東方的共同努力下,把我們的工作做得更好更扎實,早日實現IPO,做強做大,為山西經濟社會發展再做新貢獻!
  春節將至,向大家拜個早年。
  
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